一、 *采购人名称: ******消防救援大队
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************940
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******消防救援大队
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 折叠脸盆 | 150 | 2250.0 | A19 | 验收通过 | |
2 | 15 牙线盒 | 200 | 2000.0 | A15 | 验收通过 | |
3 | 鞋刷 | 150 | 600.0 | A01587 | 验收通过 | |
4 | 消防站立熊 | 40 | 4400.0 | A088 | 验收通过 | |
5 | 消防员小徽章 | 200 | 400.0 | A155 | 验收通过 | |
6 | 消防钥匙扣 | 200 | 2400.0 | A189 | 验收通过 | |
7 | 橡皮 | 200 | 400.0 | A185 | 验收通过 | |
8 | 飘带帆布包 38*40cm | 250 | 6500.0 | A098 | 验收通过 | |
9 | 儿童魔方 | 60 | 1200.0 | A19 | 验收通过 | |
10 | ******消防车 | 25 | 2450.0 | A08 | 验收通过 | |
11 | ******消防车 | 25 | 2450.0 | A44 | 验收通过 | |
12 | 防烫夹 | 150 | 1500.0 | A15 | 验收通过 | |
13 | 二合一削皮器 | 150 | 1200.0 | A48 | 验收通过 | |
14 | 抽绳双肩帆布包 35*40cm | 120 | 2880.0 | A09 | 验收通过 | |
15 | 餐具三件套 | 100 | 1800.0 | A15 | 验收通过 | |
16 | 抱枕被 40*40cm 打开105*145cm | 60 | 3900.0 | A144 | 验收通过 | |
17 | 充电宝移动电源 | 60 | 11880.0 | A14 | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 计智