一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************259
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 胶水 单支装 液体胶 12 42.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力 9133 笔筒 办公多功能收纳 3 45.0 得力/deli9133 验收通过 3 公牛 GN-217 电源插座 8位总控全长3米 5 450.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 4 爱普生 T1881-T1884 黑彩四色墨盒 (适用WF-3641/7111/7621/7218/7728机型) 2 420.0 爱普生/EpsonT1881-T1884 验收通过 5 爱普生 T1881-T1884 黑彩四色墨盒 (适用WF-3641/7111/7621/7218/7728机型) 2 420.0 爱普生/EpsonT1881-T1884 验收通过 6 爱普生 T1881-T1884 黑彩四色墨盒 (适用WF-3641/7111/7621/7218/7728机型) 2 420.0 爱普生/EpsonT1881-T1884 验收通过 7 爱普生 T1881-T1884 黑彩四色墨盒 (适用WF-3641/7111/7621/7218/7728机型) 3 630.0 爱普生/EpsonT1881-T1884 验收通过 8 得力 7102 胶棒（白色）固体胶 12 33.6 得力/deli7102 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄家应
