一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************935
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0121 打孔机 2 118.0 得力/deli0121 验收通过 2 创易 文件夹 5 60.0 创易文件夹 验收通过 3 创易 文件夹 5 60.0 创易文件夹 验收通过 4 创易 文件夹 10 120.0 创易文件夹 验收通过 5 得力 5680 20mm档案盒 50 325.0 得力/deli5680 验收通过 6 娃哈哈 纯净水矿泉水 2 70.0 娃哈哈纯净水 验收通过 7 得力 5603 得力A4档案盒5603资料盒55mm 5 57.5 得力/deli5603 验收通过 8 美的 HJ1515A 电热水壶 1 105.0 美的/MideaHJ1515A 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘强
